大唐華銀金竹山發(fā)電公司認真開展內(nèi)控評價工作

作者：謝昆侖發(fā)布時間：2018-02-26 來源：中國電力網(wǎng)

?       根據(jù)大唐集團公司《關(guān)于開展分子公司2017年度內(nèi)部控制評價工作的通知》要求，近期，大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司對企業(yè)上年度的內(nèi)部控制有效性進行了評價。
       此次內(nèi)控評價工作是華銀電力系統(tǒng)內(nèi)第一次開展此項工作，無工作經(jīng)驗可循。為使該項工作有效開展，該公司采取了多項舉措。一是認真學(xué)習(xí)集團公司和華銀電力出臺的內(nèi)部控制管理制度和規(guī)定，深入學(xué)習(xí)《內(nèi)部控制管理手冊》；二是組織各部門主任和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員參加集團公司的內(nèi)控管理視頻培訓(xùn)，并選派內(nèi)控管理專責(zé)參加集團公司本部集中學(xué)習(xí)；三是積極與分公司計劃營銷部負責(zé)內(nèi)控管理人員保持密切聯(lián)系，虛心向上級部門請教，并與分公司系統(tǒng)內(nèi)的各兄弟單位內(nèi)控管理負責(zé)部門保持密切聯(lián)系與溝通，相互學(xué)習(xí)與提醒；四是專門聯(lián)系有內(nèi)控評價資質(zhì)的中介公司，咨詢相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)流程，并派人現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)安永咨詢公司對兄弟電廠實地獨立評價過程；五是針對該公司基層部門對內(nèi)控評價工作認識不深和業(yè)務(wù)流程不熟練的問題，采取逐個分別指導(dǎo)的方法，使各部門主管和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員領(lǐng)會內(nèi)控評價的含義和意義，手把手教會各部門掌握內(nèi)控評價工作開展的方式方法。
       當前，該公司已完成了本次評價準備、實施、整改落實、匯總整理等各階段工作，評價范圍、方式、方法和缺陷認定標準均按照集團公司評價手冊和工作通知要求實施。評價報告已初步成形。下階段，該公司將進一步完善及加強內(nèi)控體系建設(shè)，按上級要求規(guī)范內(nèi)控管理、內(nèi)控評價的操作流程和步驟，切實做好內(nèi)部控制評價工作，為企業(yè)有效防范生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險取得良好的成效。